我公司按时完成“小金库”治理自查自纠阶段工作
按照集团公司的统一要求和部署，我公司认真贯彻落实深入开展“小金库”专项治理工作的精神，积极组织、系统筹划、强化措施、全力推动，治理工作有序有效地全面推进，按时完成了“小金库”治理自查自纠阶段工作。
一、自查基本情况
按照集团公司《关于开展小金库治理工作的有关通知》和中色奥博特铜铝业有限公司《开展“小金库”专项治理工作实施方案》的相关要求，对照“小金库”的表现形式，在执行工程成本、采购成本、职工工资和执行制度流程等方面进行了自查。通过深入自查，我公司财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。
二、开展“小金库”治理自查自纠阶段工作的主要做法
1、领导高度重视，精心周密组织。为圆满完成“小金库”专项治理自查自纠阶段工作，公司“小金库”专项治理工作领导小组从大局出发，充分发挥各牵头部门和成员的业务特长与职能优势，着手建立了分工明确、配合有力、资源共享、运转顺畅的治理工作协调督导机制。通过召开或组织治理“小金库”专题会议、动员会、调度会等系列会议，对自查自纠工作要求及有关政策、规定、纪律等多次进行强调、重申、落实，强调要求、明确任务，要求相关部门立足高度、协调配合、精心组织、有序开展。
2、加大宣传力度，营造强势氛围。通过网络、悬挂宣传标语等多种途径进行深度宣传，将宣传面拓展到全体员工，同时面向社会公布信访举报方式，发动社会、单位成员共同参与，在公司内营造强势的治理“小金库”氛围。通过清查，将清查结果在生产经营调度会上进行通报，并在公司网站公开栏予以公示，接受社会、单位成员共同监督。
3、实行书面承诺，明确责任追究。针对各部门上报报表的数据，全面推行自查真实性承诺制。治理范围内所有部门的负责人向公司治理“小金库”工作领导小组作出自查真实性书面承诺，进一步明确落实责任追究制。
三、治理工作下一阶段打算
根据汇总的自查自纠情况和职能部门掌握的资源信息，明确思路、制订重点检查工作方案，对重点领域和重点单位、部门进行重点检查，抽检面不低于纳入治理范围总数的80%，重点领域和重点检查面达100%。经领导小组讨论明确后，自9月16日开始，组织力量开展重点检查，10月底结束。
对检查中发现的问题，出台一个专项处理的规定，对单位主要领导、分管领导、财会人员进行责任区分，明确处理措施，并严格执行。同时要深入剖析成因，制定和落实整改措施，完善制度，规范管理，建立健全防治“小金库”的长效机制。
